六安市财政局-六安市2009年度1-2月份财政预算执行情况分析

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六安市2009年度1-2月份财政预算执行情况分析

【字体：大中小】【2010-6-21】【作者/来源管理员】【阅读：次】【关闭】

    今年以来，我市各级财税部门认真贯彻落实市委、市政府的关于财税工作的总体要求和部署。着力扩内需、保增长、调结构、促和谐，保持了财政收入的稳定均衡增长，各项重点支出也得到较好的保证，财政收支运行平稳。
    一、1-2月份财政收支完成情况
    (一)全市财政收支完成情况。1-2月份全市共组织财政一般预算收入85798万元，增长19.1％，其中：地方级收入完成56465万元，增长20.2％；上划收入25900万元，增长17.2%；出口退税3433万元。地方主要收入税种和收入项目完成情况是：营业税18448万元，增长12.7%;增值税25%部分5019万元,下降18.5%;个人所得税1414万元,增长13.5%;企业所得税1122万元，增长50.8%;耕占税677万元,增长2.4倍；契税3244万元，下降32.5%。
非税收入20340万元，增长46.3%。
    1-2月份，全市共完成财政支出92175万元，增长31.1％。主要支出项目完成情况是：农林水事务支出10356万元，增长71.9％；教育支出24971万元，与上年同期持平；科学技术支出428万元，增长81.4%；医疗卫生支出8624万元，增长45.5%；文化体育与传媒支出1778万元，增长39.8%。
     (二)市本级财政收支完成情况。1-2月份，市本级共组织财政一般预算收入22288万元，增长10.7％，其中：地方级收入15500万元，增长11.3％；上划收入6701万元，增长8%。地方主要税种和项目完成情况是：营业税5597万元,增长11.2%;增值税25%部分576万元,增长3.2%;个人所得税250万元,下降2%；契税700万元，下降72%；耕占税100万元，下降50%；主要是去年同期财政“两税”入库含以前年度存量造成不可比因素。非税收入6807万元，增长70.3%。
    1-2月份，市本级共完成财政支出10506万元，增长54％，主要支出项目完成情况是：农林水事务支出1174万元，增长50.1％；教育支出790万元，增长33.3％；科学技术支出133万元，增长23.2%；医疗卫生支出418万元，增长29.8%；文化体育与传媒支出243万元，增长15.2%。
    二、全市财政预算执行特点
1-2月份，全市财政收支与经济发展运行相一致，并呈现以下特点：
一是财政收入平稳增长。1-2月份，全市财政收入增幅为19.9%,居全省第4位，高于全省平均增幅。各级强化征管措施，加大依法征管力度，突出了安排早，增收多，征管细。突出“早”字确保收入平稳增长。即县区对今年的收入任务确定较早，虽然存在一定差距，但通过市与县区的及时沟通协调，及时分解下达一季度分月收入计划，使各征收机关准备、安排、落实早，行动快。突出“增”字实现收入平稳增长。即各县区加大征管力度，大力组织收入。国税全市9个征收单位有8个增收，其中市与四区、霍邱分别增收1307万元、1500万元；地税10个征收单位也全面增收。重点税源带动增收，国税重点监控的158户重点税源企业增收838万元。突出“管”字促进收入增长，通过加强征管，部门间联动，地方税收增长较快，其中企业所得税、资源税、城镇土地使用税、车船税同比分别增长50.8%、22.7%、59.1%和45.4%，占收入增量的93%，成为支撑地方税增量的主导力量。
二是收入结构有所调整。1-2月份，由于市直砂石管理费入库较多，非税收入比重上升较快，同比增长10.6个百分点，受此拉动，全市非税收入比重达23.7%，较同期增长4.4个百分点。非税收入比重的快速提高，存在不可比因素，后几个月随着非税收入入库额的下降及税收收入的增长，非税收入比重将会逐步走低，税收收入结构内部会出现小幅调整，但总体不会出现大的波动。
三是支出稳步增长。1-2月份，全市财政支出增长31.1%。工资、正常运转和重点项目支出得到了切实保障。今年以来，省厅对下资金拨付速度明显加快，加上去年底提前告知的各类资金，这对我市加快支出进度起到了积极推动作用，更对财政资金尽早尽快发挥效益起到了积极作用。
同时预算执行中也存在一些问题。一是受春节实际有效工作日较少影响，实际财政收入完成进度按政府工作报告提出的20%增长目标计算，仅与序时进度持平，完成年度收入目标还有较大差距。二是从收入结构看，主要是受经济、政策因素影响，部分税种减收是影响收入进度和增幅的根本原因。具体表现为：消费税减收185万元，主要是酒类减收；企业所得税减收34万元，制造业中的金属制品和设备制造增值税减收570万元，纺织业和食品分别下降22万元和25万元。
二月份，市及县区“两会”已顺利召开，全市财政收入目标已定。各地要结合实际，认真开展税源摸底调查，及早将收入任务分解落实到具体征收单位和收入项目，防止收入任务悬空，保持收入均衡入库。要加强对宏观经济形势的研究，加强对重点行业和重点税源的监控，着力挖掘增收潜力，增强对收入的预见性，把收入可能出现的波动及时把握消除，确保收入稳定增长。要全面贯彻落实全市财政工作会议和民生工程会议精神，保持财政事业健康发展。

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